Mejoras Importantes

• Posibilidad de Firma Electrónica con Demonio Firmador (mejora notablemente el tiempo de firmado)
• Mensaje de Resolver / Re-intentar:
• Si se está firmando un CFE y éste tiene un error, solo se muestra la opción de Eliminar Factura.
• Si se está firmando un CFE y éste no fue firmado, solo se muestra la opción de Re-intentar.

Mejoras Menores

• No solicitar autorización para compensar Medios de Pago si el usuario tiene permisos.
• Columna NroComprobante en Saldo de Caja
• Cierre de Caja: No solicitar descripción si la diferencia es menor al mínimo aceptado.
• Parámetro para loguear performance en la facturación.
• Ingreso de Recibos: Parámetro - "Recibos: Cajero cobrador por defecto"
• Arqueo de Caja / Cierre de Caja: Cuando se realiza una Compensación de un Medio de Pago el sistema ajusta los valores rendidos de los Medios de Pagos involucrados en dicho compensación.

Mejoras Importantes

• Impresión de Voucher de Transact en impresoras Térmicas especiales. (Reporte DX)
• Al leer códigos de barra con peso incluido, si el peso es 1000kg o 0.001 KG se toma como 1 unidad.

Mejoras Menores

• Búsqueda de Cliente Mayorista, buscar por Nombre y Razón social utilizando un único Campo.

FIXES

• Facturación Electrónica: Error al firmar e-Factura con RUT de 11 cifras.
• Facturación Electrónica: Error al firmar e-Factura con CI menor a 1.000.000.

FIXES Versión 15.2

• Error al Seleccionar Cliente
• Log Excepción al imprimir Voucher

Mejoras Importantes:

• Nueva versión de componentes internos (DX 16.1.7)
• Al ejecutar las promociones con "AplicarDescuentoArticulo" con descuentos decimales realizaba mal el cálculo. (Configuración Regional)

Mejoras Menores:

• Remitos: Al momento de Imprimir se carga la Serie y el Número Pre-Impreso para que pueda ser utilizado en su correspondiente reporte.
• Facturación: Poder asignar una lista de precios no asignada a la sucursal.
• Poder asignar una lista de precios a un cliente Mayorista sin necesidad de asignar una clasificación de clientes.

• Facturación Electrónica: Si el nombre de la sucursal tiene más de 20 caracteres se trunca para poder enviar a DGI.
• Mayor de Producto: se agregó la columna talle.
• Remito: Se agregó el Código de Producto a la línea de Remito.

FIXES

• Si estaba configurado el parámetro "Sincronizar Siempre" al salir del sistema, sincronizaba sin importar si es un POS de sincronización.
• Tablero de Consulta: Error al guardar una vista si el campo contenía un "-".
• Cobro de Factura: en casos puntuales al realizar el pago en Efectivo con la Moneda Dólares el sistema no permitía finalizar la Factura.

FIXES IMPORTANTES

• No se estaba sincronizando automáticamente.
• Remitos: al agregar un Producto por Grilla se mostraba un mensaje de que el mismo no había sido encontrado.
• Ordenes: al agregar un Producto por Grilla se mostraba un mensaje de que el mismo no había sido encontrado.
• Pedidos: al agregar un Producto por Grilla se mostraba un mensaje de que el mismo no había sido encontrado.

FIXES IMPORTANTES

• Error "Object Reference" al iniciar iPoint. Esto impedía la sincronización automática.
• No se estaba sincronizando automáticamente.
• Al cerrar iPoint marcando la opción "Sincronizar y Cerrar" no mostraba la ventana de progreso.
• Mostraba el Cartel de Sincronizar y Cerrar en POS sin Sincronización.
• Sincornización de Facturación Electrónica dentro de iPoint junto con la sincronización de la base de datos.

Nuevas Funcionalidades.

• Instalación Automática del Firmador de e-Factura.
• Impresión Fiscal Argentina: Impresión de Informe de Auditoría por Fechas.
• Facturación de unidades fraccionadas. Esto se configura en la Unidad de Medida.

• Facturación leyendo la cantidad en el código de barras. El código debe comenzar con 26. (Especial para balanzas)

• Menú de Reportes Customizados de acuerdo a los reportes creados en iPoint Manager.

Mejoras Importantes

• Nueva versión de componentes internos (DX 16.1.5)
• Remitos: Si no se utiliza el Circuito de Remitos, el proceso de Enviar se hace junto con Confirmar y Surtir.

• Estado de Cuenta de Cliente: Al cambiar el cliente o la moneda, recargar datos.

• Ahora al enviar un REMITO a un depósito con Interfaz de Stock, no se hace ninguna consideración especial. Esto es para que se pueda recepcionar el REMITO (CONTROL).

FIXES

• Facturación Electrónica:
  • Al firmar la primera factura del día, mostraba un error "Object Reference..."
  • Error al firmar un documento cuando la factura tenía asignado un RUT pero no un cliente registrado previamente.
• Consulta de Facturas:
  • Al estar conectado contra el servidor central, mostraba facturas de todas las sucursales.
  • No se podía reimprimir facturas electrónicas en Rollo. Mostraba el error: "No se puede reimprimir un documento fiscal ya impreso".
• Arreglo Gadget Graficas, error al hacer click
• Selección de Remitos: Permitía Recepcionar Completo desde la sucursal de Origen.
• Orden/Remito de Ingreso: Cuando se editaba una orden/remito de ingreso, mostraba un mensaje de que la órden ya existe.
• Cobro de Factura: en casos puntuales al realizar el pago en Efectivo con la Moneda Dolares el sistema no permitia finalizar la Factura.

Nuevas Funcionalidades

• Soporte de e-Facturas de Exportación.

FIXES

• No se podía emitir el Cierre Z por Rollo matricial en la versión 2.1.11.0.

Mejoras Importantes

• Al cerrar la Aplicación preguntar al Usuario si desea Sincronizar de acuerdo al parámetro configurado en el Manager.

Mejoras Menores

• Consulta de Clientes: nueva columna "Condiciones de Facturación"
• Al suspender o reanudar Factura, Nueva opción "No a Todos", cuando pregunta si deseamos actualizar los precios.
• Consulta de Clientes: nueva columna "Fecha de Creación".
• Mayor de Producto: las columnas se ajustan automáticamente.

Mejoras Importantes

• Ingreso de Recibos: Los recibos no estaban generando movimientos de caja, ahora generan pagos con "Cheque".
• Exportación a CSV, ahora permite exportar sin separador de campos. Muy útil para interfaces.
• Estado de Cuenta de Cliente: Las devoluciones contado se mostraban en la columna errónea y generaban una lectura incorrecta del saldo.

Mejoras Menores

• Performance GetCotizacionMoneda
• Generación movimientos de caja Recibos como Cheques.
• Habilitación de Código de Cliente para impresión de facturas.
• Código de cliente mayorista disponible en la impresión de facturas.
• Facturación: Si el importe de la factura exigía seleccionar un cliente, al seleccionarlo, si este no tenía RUT/ CUIT, volvía a la pantalla de factura en lugar de finalizar.

FIXES

• Consulta de Artículo (F12): no se estaban mostrando correctamente las Categorías del Artículo.

Mejoras Importantes

• Facturación Crédito: se permite autorizar una venta a un Cliente sin crédito disponible.

Mejoras Menores

• Envío de e-Mails en Consulta de Facturas y Estado de cuenta, ahora sugiere el asunto del correo.
• En apertura de caja no pedir formularios asociados a CFE.

FIXES

• No mostrar advertencia de márgenes en la impresión en Rollo de CFE.

Nuevas Funcionalidades

• Estado de Cuenta de Clientes: Envío vía mail de un PDF con el estado de cuenta de un cliente.

• Facturación Electrónica: Generación de Nota de Crédito automática a partir de los ítems negativos!!!
• Consulta de Artículo (F12): nuevo parámetro que permite mostrar todas las Listas de Precios de un Artículo.

• Control del crédito de Clientes Mayoristas antes de Facturar.

Mejoras Importantes

• Consulta de Facturas: re-impresión de Facturas de otro POS.

Mejoras Menores

• Consulta de Facturas: Cambios de imágenes en submenús para facilitar el reconocimiento de las funcionalidades.

• Consulta de Facturas: reanudar Facturas de otro POS.
• Facturación:
  • Performance al chequear Stock de los artículos al cambiar la cantidad.
  • Se quitó la "Dirección de Facturación" de la sección de "Envío" ya que la dirección de facturación está en el cabezal de la factura.
• Toma de Inventario: se agregó un checkbox que permite seleccionar si la hora de la Toma de Inventario es la actual.

FIXES

• Ordenes: El número de proveedor por defecto estaba ingresado incorrectamente y podía producir un error.
• Facturación: Error al Setear el Cliente a una Factura desde el Vale como medio de pago.
• Impresión de Facturas: Agrupar Productos por Código de Producto, no descripción.
• Reanudar Factura: no mostraba las condiciones de Cliente.
• Facturación Electrónica: Ahora se guarda el ID Único con #R2B para no solaparse con empresas donde conviven varios sistemas.
• Consulta de Facturas: los totales de la Factura seleccionada se veían cortados.
• Al eliminar un Recibo, si éste incluía Notas de Crédito, quedaba mal el Importe Pendiente.