OMS

• En el panel OMS / Órdenes Activas, el botón de autoasignación masiva desaparecía al apretar Actualizar estando parado en Pendientes.
• En el panel OMS "A Retirar", el link de observaciones de cada orden ahora muestra

también el bloque de observaciones que llega desde la web, donde figura la persona.
designada para retirar cuando es distinta de quien compró. Si la orden no tiene nota
interna, el link igual aparece como "Ver observaciones de la orden"

• Fix en mostrar "requiere atención" por línea
• Panel OMS: Se agrega el monto a panel de órdenes activas en manager y sales.
• Panel OMS:Se quita el total al pie del monto: sumaba montos de distintas monedas ($/USD) sin distinguir.

Chile

• Soporte para Chile: Pais, moneda, Tipo Doc RUC-CL, Validación del RUC

eFactura Dashboard

• Fix eFActuraDashboard para conexiones con servidor local
• Nueva funcionalidad de importación de Resguardos (CFE 182) desde el Panel de eFactura. Cada línea de retención del comprobante se mapea a un medio de pago —asignado automáticamente cuando existe uno con el código RET-<código> correspondiente y habilitado en la sucursal— y se genera un Recibo de venta "a cuenta" numerado con la serie y el número del propio resguardo, de modo que quede rastreable contra DGI. El panel separa los resguardos pendientes de los ya importados en secciones distintas, y desde los importados se puede abrir el recibo generado. Se valida que no se importe dos veces el mismo resguardo, que las líneas cierren contra el total retenido informado por DGI, y se detectan los resguardos que mezclan líneas normales y de corrección para que se importen por separado.
• Importación de eFactura: se corrige el cálculo de las líneas cuando el emisor informa una bonificación con precio unitario positivo e importe de línea negativo. Antes esas líneas se importaban en positivo, la suma no cerraba contra el subtotal del comprobante y la importación.

Fallaba aunque se ingresara un redondeo para compensar. El mensaje de error de subtotal ahora muestra el redondeo ingresado y advierte que no corrige el subtotal.

• Gran Mejora en performance.
• Ahora se muestran también las facturas creadas en forma manual como importadas tengan o no tengan XML

Facturación de Remitos

• FIX doble descuento de stock en los casos en que se suspendía, reanudaba y volvía a suspender-reanudar una factura de remito.

Recibos

Nueva opción para ingresar recibos de AJUSTE por $0

RMA

• Fix posible solución por problema de que se pisan la edición y finalización de RMA en el mismo método.
• Se hacen pequeños arreglos de mensajes y tooltip.

Pedido de Reposición

• Columnas de categorías disponibles en Pedido de Reposición

Costeo PPP

• Nueva funcionalidad para asociar una orden de entrega a una factura para costear por fecha de recepcion

Fecha de Costo: Factura vs. Recepción

Hasta ahora el costo PPP de una compra se imputaba siempre a la fecha de la factura. Esto generaba un problema cuando se ingresaban dos importaciones seguidas cuya mercadería se recibía después: la segunda factura tomaba stock anterior = 0 (porque todavía no se había recepcionado) y el promedio ponderado se calculaba mal.

A partir de esta versión, el costeo distingue de dónde sale la fecha del costo:

• Si la factura de compra tiene una recepción (orden de ingreso) asociada, el costo se imputa a la fecha de la recepción, asumiendo que se recepcionó todo lo facturado.
• Si la factura no tiene recepción asociada, el costo se imputa a la fecha de la factura, como siempre.

Asociar una Factura a una Recepción

Para que una compra tome la fecha de recepción, la factura debe estar vinculada a la recepción (entrega parcial). Cuando la factura se genera a partir de la recepción, el vínculo queda hecho automáticamente. Si la factura se ingresó por separado (por ejemplo, importada desde eFactura), se puede asociar en forma manual:

1. Ingrese a la pantalla de Recepciones / Entregas Parciales.
2. Haga clic derecho sobre la recepción y seleccione Asociar factura.
3. El sistema abre el buscador de facturas de compra filtrado por el proveedor de la recepción. Seleccione la factura correspondiente.
4. Confirme. La recepción queda vinculada y en la columna Ref. Factura se muestra el número de la factura asociada.

Si asoció una factura equivocada, use la opción Cambiar factura asociada (clic derecho sobre la recepción) para reemplazarla por la correcta.

Nuevos Datos en el Reporte de Costeo PPP

El informe de costeo PPP incorpora columnas para analizar de dónde sale cada costo:

• Fecha de Factura: fecha del documento de la factura. Puede diferir de la fecha de costo cuando el costo se imputó a la recepción.
• Tipo de Costo: indica si la fecha del costo proviene de la FACTURA o de la RECEPCION.
• Precio Unitario Factura: precio unitario en la moneda de la factura, con descuentos y sin IVA (sin cotización ni ratio).
• Cotización: cotización de la moneda de la factura a moneda local.
• Ratio: ratio de nacionalización aplicado (1 si la factura no tiene).

De esta forma, el Precio Unitario Compra (que ya viene convertido a moneda local, con ratio y descuentos) se puede descomponer como: Precio Unitario Factura × Cotización × Ratio.

Nota: las columnas nuevas quedan vacías (NULL) para los costos calculados antes de esta versión.

OMS

• En los paneles OMS "A Retirar" y "Reservas y Envíos" ahora se puede imprimir el detalle completo de una orden con todas sus líneas, incluyendo las que están en la sucursal y las que vienen de otra, para poder organizar los artículos antes de entregar la orden. En "A Retirar" el botón de impresión pasa a ofrecer las dos opciones (ticket de cambio o detalle de orden); en "Reservas y Envíos" se agregó un ícono dedicado en cada tarjeta.

Etiquetas de Envío

Fix:

• Se corrige la impresión de etiquetas de UES, Distrilogic y Mercado Libre, que hasta ahora no imprimían ni mostraban ningún error
• Se deja siempre visible la opción de notificar por mail, antes solo era visible si era 'PickUp'
• se corrige el error genérico "401 (Unauthorized)" que aparecía al imprimir una etiqueta de envío cuando el eCommerce todavía no la tiene disponible

Seguridad

• Nuevo parámetro para encriptar los datos de sincronización en iPoint_Files, esta versión incluye el EXE de sincronización.

RMA

Se agrega parámetro de reingreso en agregar RMA y editar. También se agrega 2 columnas a la consulta de RMA, una de garantía y otra de
reingreso.

Impresión de Etiquetas automáticas

• Facturación: nuevo parámetro que define los minutos de espera de la etiqueta de envío antes de facturar automáticamente las órdenes web de tipo delivery. Si al momento de facturar la orden todavía no tiene etiqueta disponible, la factura se pospone hasta que la etiqueta llegue o hasta cumplirse el tiempo configurado (por defecto 15 minutos), momento en el cual se factura igual. Las órdenes de tipo pickup no se ven afectadas y se facturan en el momento.

OMS 

• Se corrige la impresión de la factura al confirmar el retiro de pedidos PICKUP, que salía sin el logo de la sucursal, sin la línea de teléfono y con el nombre comercial de la empresa en lugar de su razón social. Ahora el comprobante se genera con los mismos datos que la impresión desde el circuito habitual de facturación.

• Impresión de Bultos OMS: Se agrega flujo para poder imprimir la etiqueta de bultos del remito una vez que se le da confirmar cuando la cantidad es mayor a 0.

Mejoras Visuales:

•   Se diferencia claramente entre una orden PickUp y una Delivery. Se cambia la estética de la ventana para seguir con el tono de los indicadores PickUp/Delivery.
•   Se acomoda el ícono del camión al abrir. Se abre con un ancho mínimo.
•   Pequeño ajuste del ancho del panel al abrirse.
•   Cambio en panel OMS de pick up. Se diferencian los PickUp de los Delivery y se cambia estética en general.

•   Oms reservas con el chips para indicar la antigüedad de las órdenes. Lo mismo sucede en Oms PickUp. Se calcula la antigüedad y se muestra en un chip con un color acorde. Se agrega botón para ordenar.
•   Se modifica estética del panel de OMS reservas.
•   Se cambia el selector de la antigüedad para que sea el ícono de un reloj con flechas más un tooltip.

OMS Gestion

• Al entrar a una Orden para gestionarla, en vez de lanzar un error cuando no tiene stock, se muestra que el artículo no tiene stock. Se aseguran los lugares donde podría dar problema en caso de que una línea no tuviera stock y no se permite seleccionar una sucursal. No se muestra tampoco una cantidad tomada de sucursal.

Seguridad

• Nuevo parámetro para encriptar los datos de sincronización en iPoint_Files.

Importación Facturas DGI

• En la importación de eFactura se agrega, en el panel "Mapeo en IPoint", un selector de  

centro de costo con botón "Asignar" que lo carga de una sola vez en todas las líneas del  
mapeo de artículos que aún no tienen uno asignado, sin sobrescribir las ya asignadas.  
Las líneas se siguen pudiendo editar individualmente como hasta ahora.

• Implementación de importación de eFacturas de compra cuando la factura incluía IVA percibido (tipo 11) o IVA en suspenso (tipo 12). Estos montos, que el XML informa en campos separados del Total, se contemplan en la validación de totales, permitiendo importar correctamente estas facturas.

• Compras: Nuevo campo de impuesto a nivel de línea de factura de compra que permite usar un impuesto distinto al configurado en el artículo (por ejemplo, en importaciones de eFactura con indicador de facturación 11 - Impuesto Percibido), sin alterar el impuesto de venta del artículo. Cuando la línea no tiene un impuesto propio, se sigue tomando el del artículo, tanto en los asientos contables como en el reporte de IVA por tasa.

• Corrección de desvío de subtotal sin IVA al importar CFE con MntBruto y descuento por línea en algunos casos.

Habilitación de Ubicaciones en Depósitos

• Funcionalidad de Mover mercadería entre ubicaciones del mismo depósito.
• Consulta de Artículo (F12) el popup de stock por depósito ahora permite hacer clic en la cantidad de cada depósito para ver el desglose de ese stock por ubicación en un segundo popup.

Resonet

• Resonet: Devolución de IVA en tarjetas AFAM.

OMS

• Modificar sucursal de origen: Se corrigió un error de conexión que impedía cambiar la sucursal de origen de un artículo en órdenes OMS en algunas instalaciones de Sales/Manager.
• Nuevas pantallas de estado/histórico por línea OMS
• Configuración de Sucursal: Impedir desactivar la Consolidación OMS en la sucursal de envío por defecto y respetar el flag en SFS.
• Corrección del layout en el panel derecho de la pantalla de edición de órdenes web. El campo Orden ya no produce overflow.
• Fix: No permitía cerrar ventana emergente "Motivo cancelación orden" - OMS al presionar CANCELAR orden OMS

Facturación

• Cfe DGI: REFTpoCambioRef se redondea a 3 decimales para evitar rechazos de DGI en notas de crédito por T/C.
• CFE Recibos: Se comunica el domicilio Fiscal del emisor.

Importación Facturas DGI

• Si el motivo de Descuento general viene vacío, se utiliza el nombre del artículo de iPoint al cual se asocia el importado para mostrar en la grilla y para crear la factura compra.
• Soporte inicial para IVA percibido (11) sin control de diferencia que asignen a exento
• Se agrega un campo Redondeo editable en la pantalla de importación de eFactura de compra, que permite cerrar diferencias de centavos entre la suma de las líneas mapeadas y el total a pagar del CFE. El campo se precarga automáticamente con el ajuste sugerido, admite valores positivos y negativos, y se valida contra el total del CFE tanto en la pantalla como al guardar.

Etiquetas

• OMS eI Impresión de Etiquetas en Facturación Automática: al obtener la etiqueta de envío desde Fenicio, el resultado se registra ahora en un log de interfaces propio de etiquetas, separado de los estados OMS, y se marca como advertencia cuando Fenicio responde correctamente pero sin etiqueta, para detectar los casos en que la etiqueta no llega.

Fixes menores

• Al ver el saldo de caja desde movimientos de caja, mostraba un error aunque luego permitía continuar.

OMS:

• Fix botones ocultos en panel OMS Reservas y Envíos con nombres largos

Importación de Facturas DGI

• Dashboard: Ahora el filtro de fecha fin es inclusivo en dashboard de importación eFactura.
• Nueva columna Centro de Costos en consulta de facturas de compra.
• Nueva opción para importar eFactura como crédito o contado independientemente del tipo CFE.
• Nueva opción de eliminar línea no facturable en importación eFactura. Ahora se es posbile importar facturas de ANTEL con "Deuda anterior"
• Nueva funcionalidad: Fecha de Imputación en Factura Compra. Ahora es posible imputar la factura a nivel contable en una fecha distinta a la fecha del documento. Esto es útil cuando ya se cerró el IVA del mes.

Recibos

• Se agrega un filtro de Tipo de Documento en la pantalla de consulta de recibos (venta y compra).

OMS

• OMS – Ver artículos: ahora se muestran correctamente las fotos de los productos y el listado incluye solo los artículos a preparar en la orden, sin giftcards ni ítems que no mueven stock.
• Corrige el aviso de cambio de estado al eCommerce en pedidos OMS.

Facturación

• Mejora en el control de stock cuando no se permitía facturar con stock negativo: ahora se valida la cantidad total de un artículo aunque esté cargado en varias líneas del comprobante, evitando que se facture por encima del stock disponible.

Objetivos Personalizables

• Nueva funcionalidad para visualizar objetivos con metas personalizadas, ejemplo, objetivo de ventas, clientes registrados, etc

OMS

• Asignación de Sucursales OMS: Se agrega scroll, de forma que ningún botón quede oculto, se hacen cambios estéticos para evitar solapamiento en las PCs con menor resolución.
• Dashboard: Ahora el botón de "Auto-Asignar" solo se asignan las órdenes filtradas.
• Mejora en Filtro de Fecha en consulta de Ordenes. Ahora permite buscar por Mes, Año y ordenar por fecha.
• OMS - Asignar toda la orden a la sucursal que pueda abastecer todo si hay Ship From Store Activado
• Opción para cambiar decisión de OMS: Cambiar sucursal de donde se toma la mercadería.

Importación de Facturas DGI

• Ahora las cantidades se cargan con 3 decimales para mostrar compras de unidades en KG y Mts.
• Búsqueda de proveedor en importación eFactura por Rut y también cuando el campo RUT se guardó erróneamente en el campo: Código.
• Nueva funcionalidad para Ignorar Facturas:
  • Se incorporó el nuevo estado “Ignoradas” para facilitar la identificación de documentos excluidos del procesamiento.
  • Se agregó un filtro específico para visualizar únicamente las eFacturas en estado Ignoradas.
  • Se incorporaron acciones contextuales para gestionar documentos ignorados de forma más ágil.
  • El estado de las eFacturas ignoradas ahora cuenta con persistencia, manteniéndose entre sesiones y actualizaciones.
  • Se agregó la opción “Dejar de Ignorar”, permitiendo revertir el estado de una eFactura previamente marcada como ignorada y volver a incluirla en la gestión habitual.

Facturación

• Puntos de Fidelización: Ahora los Vales vendidos (Vale Obsequio) también generan puntos.
• Prisma: Migra RefreshTokenApiPath de Prisma a Payway y normaliza URLs residuales en parámetros
• Fixes:
  • Saldo de cliente: no se calculaba correctamente, no se consideraban documento emitidos en otras sucursales

Registro de Pago

• Fixes:
  • Asignar pagos: Error "The conversion of a datetime2 data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value."
  • Ver Documento: Error al intentar ver detalle de documento pendiente de pago

Proveedores

• Permitir gestionar y filtrar proveedores inactivos.
• Es posible crear proveedores con el RUT repetido (para cuando se manejan en 2 o más sucursales sus cuentas corrientes). Ahora se avisa al usuario cuando se va a crear un proveedor con el RUT ya existente.

Generales

• Solución de bug al No puede subir archivo adjunto en sección Remitos - Cher
• Mejora en mensaje de Licencias Disponibles: Se cambia la forma del cálculo de la cantidad de licencias disponibles para server y Sales Secundario.

OMS

• Nueva pantalla Ordenes Activas

https://support.real2b.com/tiki-index.php?page=OMS+%E2%80%93+%C3%93rdenes+activas

• Nueva funcionalidad Ship From Store: Permite seleccionar sucursales las cuales pueden enviar mercadería directamente con cadetería interna o tercerizada; sin pasar previamente por el Depósito central. Esta nueva opción también permite indicar qué sucursales pueden aceptar consolidar paquetes o no. Esta opción se puede habilitar / deshabilitar temporalmente para fechas especiales.

Importación de eFactura DGI

• Habilitar NC al importar manualmente desde dashboard

Proeedores

• Busqueda de proveedor simplificada: se saca código y ahora se busca por todos los campos.
• Quick Search Proveedor en consulta de Facturas de Compra
• Estado de Cuenta de Proveedor: Fix cuando la factura no tenía cargada la cotización, no permitía ver el estado de cuenta.

Cobranza con tarjetas vale obsequio BROU Mastercard

• Mejora en mensaje de error cuando faltaba la asignación de la tarjeta en la sucursal.

Nuevas Funcionalidades

• Integración OMS Lite: Facturación en Sales
• Importante: Migración a .net FWK 4.8
• Actualiza URLs de Prisma a Payway