1. Dentro de la aplicación IPoint Sales ir al menú Caja -> Movimientos de Caja.
2. Hacer Click en el botón "+ Movimiento".
3. Se nos abrirá una Pantalla para ingresar los datos correspondientes al Gasto.
- Seleccionar el Tipo de Movimiento de Caja. En este caso "Gastos Varios".
- Seleccionar el Tipo de Medio de Pago con el cuál se pagarán los Gastos. En este caso "Fondo Fijo Gastos".
- Ingresar el Monto. En este caso $250.
- Ingresar el Número de Comprobante correspondiente al Gasto (Nro-Factura). En caso de no tener una Factura completar con 3 Guiones (---)
- Podemos agregar una Descripción para especificar el Rubro del Gasto. Por ejemplo Limpieza / Papeleria / Etc.
4. Para confirmar hacemos Click en el botón "Aceptar"
Cómo Eliminar un Movimiento ingresado por error
Eliminar Movimientos de Caja
Por razones de seguridad el sistema iPoint no permite eliminar ningún Tipo de Movimiento de Caja. En caso de haber ingresado uno por error, el sistema permite realizar el Contra-Movimiento para dejar sin efecto el Movimiento de Caja Inicial.
Para generar un Extorno (Contra-Movimiento) de un Movimiento de Caja debemos seguir los siguientes pasos:
1. Dentro de la aplicación IPoint Sales ir al menú Caja -> Movimientos de Caja.
2. Hacer Click en el Movimiento que queremos Extornar para seleccionarlo.
3. Hacer Click en el botón "Extornar"
4. Confirmar el Extorno
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